2020年2月7日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
丰镇市人民法院属国家司法（审判）机关。
（二）部门主要职责
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
3、依法行使司法执行权和司法决定权。
4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。.
6、领导本院的监察工作。
7、管理本院的有关经费和物资装备。
8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
9、承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，丰镇市人民法院属于厅本级预算。
（一）丰镇市人民法院部门机构及人员基本情况
我院设部门机构9个，其中院机关内设9个。编制人数77人，在职人员70人，退休人员35人。
（二）丰镇市人民法院单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 我院无二级预算单位。
单位情况表
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2359.59万元，比2019年预算增加212.3万元，增长9.88%，增加主要原因是受司法体制改革因素影响，工资、社保及公积金的增长，公用经费的增长。
支出预算2359.59万元，比2019年预算增加212.3万元，增长9.88%，增加主要原因是受司法体制改革因素影响，工资、社保及公积金的增长，公用经费的增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2359.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2116.89万元，占比89.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转242.7万元，占比10.29%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2359.59万元，其中：基本支出1134.49万元，占比48.08%；项目支出1225.1万元，占比51.92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、公用经费和专项经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2359.59万元，包括：一般公共预算财政拨款2116.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转242.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出2169.5万元，比上年预算数增加235.2万元。
2、社会保障和就业支出81.13万元，比上年预算数减少18.78万元。主要用于养老保险。
3、卫生健康支出64.31万元，比上年预算数减少2.09万元。主要用于基本医疗保险。
4、住房保障支出44.65万元，比上年预算数减少2.03万元。主要用于住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算54.8万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.0018%；本年预算比上年执行数增加0.8782万元，上升0.016%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.05%，本年预算比上年执行数增加0.8782万元，上升46.2%。
3、公务用车购置及运行维护费53万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费53万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0 %，比上年执行数减少0万元，下降0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我院机关运行经费财政拨款预算162.37万元，比上年减少43.68万元，下降21.19%。主要原因是由于去年“两庭”建设，单位用房增加，今年相关费用减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额368万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算328万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆11辆， 其中：机要应急车辆1辆一般执法执勤车7辆，特种车辆3辆。
单位价值200万元以上的通用设备0台（套），单位价值50万元以上的通用设备7台（套）。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算962.1万元，占全部项目支出预算的78.53%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张俊刚 联系电话：155****9995
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。