目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

承办其他应由本院负责的工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.院内设机构9个，建制人民法庭4个。

我单位2021年决算编制机构为丰镇市人民法院，无下属单位，决算编制范围为丰镇市人民法院,独立核算机构数：1

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,961.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少357.88万元，减少15.43%，变动原因：是本年度有项目未完全完成，项目支出减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,891.23万元。与年初预算相比，收、支总计减少428.59万元，减少18.48%，变动原因：是本年度有项目未完全完成，项目支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,961.94万元，其中：本年收入合计1,961.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,961.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少255.95万元，下降11.54%，主要原因：本年度有项目预计完成于2022年，所以本年度支出有所减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,961.94万元，其中：财政拨款收入1,891.23万元，占96.40%；其他收入70.72万元，占3.60%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,961.94万元，其中：基本支出1,299.01万元，占66.21%；项目支出662.93万元，占33.79%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,891.23万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,891.23万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少230.27万元，下降10.85%。主要原因：是2021年有项目未完成，项目支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,891.23万元，其中：基本支出1,228.29万元，占64.95%；项目支出662.93万元，占35.05%。

一般公共预算财政拨款支出1,891.23万元。与年初预算相比，减少428.59万元，下降18.48%,变动原因：一是疫情影响、支出减少；二是本年度项目未完成，项目支出减少。

（一）公共安全（类）

1．年初预算2222.27万元，决算支出1,891.23万元，完成年初预算的85.10%。决算数与年初预算数的差异原因：一是疫情影响、支出减少；二是本年度项目未完成，项目支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,228.29万元，其中：人员经费1,072.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金，较上年增加29.77万元，主要原因是：年度正常调资及人员变化经费增加；公用经费155.38万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费，较上年增加42.15万元，主要原因是：2020年度公用经费预算支出减少，2021年为正常经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为53.80万元，支出决算为29.11万元，完成预算的54.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为53.00万元，支出决算为29.11万元，完成预算的54.92%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是接待人数少、批次少；二是2021年度车辆出差次数减少，维护减少；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出29.11万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是部门无因公出国（境）费支。

出公务用车购置及运行维护费支出29.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是本年度和上年度无车辆购置。公务用车运行维护费支出29.11万元，用于公务用车的维修、维护、燃油费、过路费，车均运维费2.65万元，公务用车运行维护费支出较上年减少21.74万元，主要原因是本年度公车维修、维护减少，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.77万元，主要原因是本年度疫情原因无接待，而上年度正常接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变化，2021年及2020年均无政府性基金预算收入。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无变化，2021年及2020年均无国有资本经营预算收入。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个个，完成项目2个，项目支出总金额662.93万元。财政本年拨款金额662.93万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年无变化，主要原因是：政府采购用地方系统，未将采购资金做进年初预算；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无变化，主要原因是：政府采购用地方系统，未将采购资金做进年初预算；政府采购服务支出0.00万元，比2020年无变化，主要原因是：政府采购用地方系统，未将采购资金做进年初预算。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出155.38万元，比2020年增加42.15万元，增长37.23%。主要原因是：2020年疫情严重，经费使用减少，2021年有所恢复，经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），主要是办案用视屏、通讯、审案系统，比2020年增加1.00套，为网络安全设备。单位价值100万元以上专用设备0套，比2020年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金535.64万元，占一般公共预算项目支出总额的80.79%；

组织对“办案业务项目”，“业务装备项目”“业务用房及专用设备运行维护费项目”“综合业务运转保障经费”“聘用制书记员保障经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出535.64万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案业务项目”，“业务装备项目”“业务用房及专用设备运行维护费项目”“综合业务运转保障经费”“聘用制书记员保障经费”、项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“办案业务项目”，“业务装备项目”“业务用房及专用设备运行维护费项目”“综合业务运转保障经费”“聘用制书记员保障经费”共5个项目的绩效自评结果。

1.办案业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为107.45万元，执行数为107.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年受理案件3541件，结案3144件（包含上年未结），本年度审结率89.47%，一审案件改判率0.6%，法定期限内庭室审结率98.1%。案件受理数达到预期值，达到年初指标的3300件。干警办案经费充足，满意度达到90%以上,我院基本完成了年初制定的指标。疫情影响对办案的数量略有影响，预计下年度通过审判过程的跟踪和改判案件通报等方法去提升干警的工作积极性。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分，全年预算数为109.48万元，全年支出109.48万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2021年度采购办公用设备有复印机、打印机、打复一体机等；警用装备有防暴盾、防爆毯、手铐、肩灯、警棍等执法执勤装备。我院2021年实际采购装备数量110件，均计入固定资产系统。设备、装备验收合格率100%。装备可持续使用率达到95%。干警满意度达到95%以上，基本完成了年初目标。过程中也存在一些问题：采购过程中部分商品的成本把控不够准确，采购物品的分类在计入固定资产系统过程中分类不够准确，下一步过程仍需严格按照财政厅的采购政策，降低成本，提升质量。

3.业务用房及专用设备运行维护费项目自评：根据年初设定的目标项目自评得分98分，全年预算数为71.97万元，全年支出71.97万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2021年度我院业务用房运行维护费满足院内及派出法庭共11980平方米的业务用房，以及院内所有设备的维修维护费，设备产生问题得到及时解决，院内用房的一切维修维护问题全部得到解决，基本完成了年初目标，在下一年争取节约成本，并将设备和用房维护做的更加细致。

4.综合业务运转保障经费项目自评：根据年初设定的目标项目自评得分99分，全年预算数为85.56万元，全年支出85.56万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2021年度我院综合业务运转保障经费满足院内及派出法庭所有机构业务运转以及劳务支出，基本完成了年初目标。

5.聘用制书记员保障经费项目自评：根据年初设定的目标项目自评得分100分，全年预算数为161.18万元，全年支出161.18万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2021年度我院共计保障23位聘用制书记员的所有费用，包括五险一金和工资，保证书记员的福利和保障，基本完成年初计划。存在问题：聘用制书记员在有人员调整时候保障不够及时。解决办法：更早去完成书记员的信息收集。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位“业务装备经费”项目绩效评价指标分析综合得分为：其中项目决策得分19分，项目过程得分20分，项目产出情况得分18分，项目效果情况25分，总分82分。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨耀辉    联系电话：0474-3267732